不合格品控制管理程序

liuyuanqing1983

不合格品控制管理程序
一、        目的
為了對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用，確保不合格品不流入下一過程或交付。
二、        職責
1. 本程序由總公司生產技術部保持與改進；
2. 本程序由分公司飼料品管部歸口管理；
3. 本程序由分公司相關部門參與實施。
三、        工作流程
1. 不合格品判定的依據
（1）《采購合同》、《產品企業標準》、《原料質量標準》、《工藝操作規程》和《作業指導書》等。
（2）化驗室提供的檢驗和試驗報告。
2. 不合格品由分公司飼料品管員在檢驗和試驗過程中發現并確定，若品管員不能確定時，提請飼料主管判定。
3. 不合格品的標識、隔離和記錄。
（1）進貨驗收發現的不合格品，由倉管員劃區存放并標識。
（2）過程產品不合格時，由生產車間負責分區堆放，車間負責人負責標識并記錄。
（3）成品不合格由倉管員劃區存放，標識并記錄。
4. 不合格品的評審和處置
（1）經評審后有下列四種處置方法： a）進行返工，以達到規定的要求； b）經返工或不經返工，作為讓步接收； c）降級改作它用； d）拒收或報廢。
（2）采購產品不合格的評審和處置： a）分公司品管部填寫《不合格品處理報告》，寫明不合格品的不合格指標、項目、檢測數據并附檢驗報告；b）分公司品管部根據《不合格品處理報告》中所述產品不合格的嚴重程度和對產品質量的影響，組織有關部門評審，提出讓步使用或拒收退貨意見，飼料主管審核，總經理批準，公司技術部統一備案，相關部門組織處置；c）生產車間對讓步使用的產品要作好標識和記錄，并進行跟蹤，若影響產品質量，立即停用，并報品管部； d）原料判定不合格后，由品管部填寫《原料退貨通知單》給采購部、倉管部，采購部具體實施；半成品、成品判定不合格的由品管部通知生產車間、倉管部。
（3）過程產品不合格的評審和處置：a）原料或加工過程中出現的不合格品，車間負責人填寫《不合格品處理報告》，寫明不合格項目、指標的嚴重程度及產品的質量狀況，經飼料主管審核，總經理批準作出是否重新加工、降級、改作它用或退回及報廢等處理意見，公司技術部統一備案。此類產品要標識，保存記錄；重新加工的需要重新交檢，并有檢驗記錄。b）品管部組織有關部門對過程《不合格品處理報告》的情況進行評審，視不同情況，作出處置，飼料主管審核，總經理簽字，公司技術部統一備案。
（4）成品不合格品評審和處置：a）車間負責人填寫《不合格品處理報告》交品管部。b）品管部組織有關部門評價不合格品的嚴重程度，作出是否返工、讓步接收、降級改作他用或報廢的處理意見，飼料主管審核，總經理批準，技術部統一備案。
（5）不合格品評審會議記錄由生產技術部保存。
四、        相關文件/支持文件
（1）《檢驗和試驗控制程序》；
（2）《原料質量標準》；
（3）《產品質量標準》；
（4）《工藝操作規程》；
（5）《作業指導書》。
五、        記錄
（1）《不合格品處理報告》；
（2）《原料退貨通知單》；
（3）《返工料、退回料處理申請批示單》。

majj2006

想通過ISO9000認證，企業必須這么做。

zhoushun

很實用，可以參考借鑒。

天勤

嚴格的管理是質量保證的基礎