質量控制程序 質量記錄控制程序

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質量控制程序 質量記錄控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 為了對質量記錄進行控制，為產品質量符合規定要求和質量控制程序有效運行提供客觀證據，為實現產品有可追溯性和采取糾正或預防措施時提供證據。

2 范圍 本程序適用于產品質量和質量控制程序運行涉及的質量記錄（包括來自分承包方的記錄）。

3 職責

3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進；

3.2 本程序由分公司品管部歸口管理；

3.3 本程序由分公司相關部門參與實施。

4 工作流程 4.1質量記錄的分類

4.1.1 產品質量記錄，包括產品標識記錄、檢驗和試驗記錄、不合格品原因調查記錄，產品生產過程記錄等。

4.1.2質量控制程序運行記錄，包括糾正和預防措施實施記錄、糾正和預防措施有效性驗證記錄、培訓記錄等。

4.2 質量記錄的編制和審批

4.2.1 質量控制程序文件和與產品質量有關的文件中，增加、減少或變更記錄格式，由分公司有關部門負責，并報品管部審核，報技術統一小組審批。

4.3 質量記錄的標識和編目

4.3.1 品管部為保證質量記錄具有唯一的標識，每一質量記錄表式要有唯一的編號，要編制公司質量記錄一覽表（見附錄1），各部門編制自己在用質量記錄一覽表。

4.3.2 品管部編制質量記錄表式匯總冊。

4.4 質量記錄的管理

4.4.1 填寫要求

a）質量記錄的字跡清晰、真實，并按要求正確填寫，且不許涂改，文字表達準確、簡練，手續完備。

b）填寫質量記錄用鋼筆或簽字筆，復寫時可用圓珠筆。

c）質量記錄若需更改，由更改人劃改并簽名，注明更改日期。

4.4.2 質量記錄收集、保管、貯存

a）各有關部門指定專（兼）職人員對本部門質量記錄及時整理成卷保管，統一由公司保管的交品管部立卷建檔。

b）質量記錄貯存在適宜的環境下，注意防火、防蟲鼠、防潮、變質和丟失，且便于存取和查閱。

4.4.3 質量記錄查閱、復印

a）所有質量記錄原件一律不外借；

b）公司人員經品管部長批準可在有關部門查閱相關質量記錄；

c）外部人員經總經理批準可查閱相關質量記錄，若需復印，由總經理批準。

4.4.4 外來質量記錄 有關部門收到外來質量記錄，由該部門負責及時整理成卷保管。

4.4.5 質量記錄的銷毀 超過保存期限的質量記錄，由記錄部門填寫《質量記錄銷毀登記表》（見附錄2），由記錄部門負責人批準后集中銷毀。

4.5 質量記錄保存期限 一般質量記錄保存期限為一年，管理評審記錄，審核報告保存期為五年，有特殊要求的在質量記錄一覽表中注明。

5 記錄

5.1 《質量記錄一覽表》（見附錄1）

5.2 《質量記錄銷毀登記表》（見附錄2）

百合126

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wann_06

太理論化了，有沒有實用一點呀？

邊麗芝-1

有用有用十分感謝