質量控制程序 原料、成品搬運、貯存及防護控制程序

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質量控制程序 原料、成品搬運、貯存及防護控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 為了對原料、成品的搬運、貯存和防護各環節進行控制，防止產品損壞和變質。

2 范圍 本程序適用于北方各分公司采購產品和成品的搬運、貯存和防護的控制。

3 職責

3.1 本程序由技術統一小組保持與改進；

3.2 本程序由分公司倉管部歸口管理；

3.3 本程序由分公司品管部、采購部、營銷部參與實施。

4 工作流程

4.1 搬運

4.1.1 倉管部負責原料、成品出庫的搬運。

4.1.2 搬運方法、設備和工具 原料、成品用人工方法或手推車搬運。

4.1.3 搬運過程控制

a）倉管部對本部門的搬運人員進行教育，使他們遵守作業程序。

b）所有原料、成品的裝卸、搬運一律不準使用鐵鉤或有損包裝的裝卸工具。

c）倉管部在原輔料入庫時按規定過磅，經檢驗合格后方可入庫，卸貨時倉管員必須現場監督，若發現有結塊、霉變、受潮等異常現象時， 及時通知品管部處理。卸貨完畢后倉管員必須在磅碼單上簽名，磅 單方可生效。所有原料卸貨后都要掛牌標識，不合格的原料要隔離堆放并按品管部意見處理。

d）成品在裝運過程中，必須輕拿輕放，杜絕一切人為造成成品包裝的破損。

e）操作者在搬運過程中，按規定要求檢查并保護產品標識和狀態標識，若標識不清要立即隔離并記錄，向部門負責人報告。

f）操作者因搬運不當，造成貨損貨差，作好記錄，向部門負責人報告。

4.2 貯存

4.2.1 原料入庫必須按倉管部在指定的場地和庫房整齊堆垛貯存并保持清潔衛生。做到合理堆放，避免原料交叉污染，保持通風透氣，以利于有效防護。

4.2.2 倉管部對所有原料必須遵照先進先出物原則，并監督車間使用，特殊情況按品管部通知執行。

4.2.3 倉管部應不定期對庫存物資及筒倉玉米進行檢查，以便及時發現異常情況，控制保質期和貯存周期，對超過貯存期的產品要重新檢驗驗收或報廢，并保存記錄。

4.2.4 成品料裝車時必須執行先進先出的原則，特殊情況必須經營銷部簽署意見后，按營銷部意見發貨。倉管員現場監督發貨，并在發貨單上注明所發產品的生產日期和營銷部的客戶編號。

4.2.5 提貨單從開票當日起三天內有效，若超過三天，票據退回，經營銷部經理審核無誤并簽名，倉管員才可作為當日有效票據發貨。

4.2.6 成品出庫，不足提貨或一次提不完時，由成品庫負責人開據正式欠條，欠條三日內有效，同時做好《欠、退、換料備查登記表》（見附錄1），欠條提貨時要做復核銷假帳工作。

4.2.7 記帳員對每天所有原料磅碼單上的品種數量進行審核，及時登記，并填寫《原料進出庫存日（月）報表》（見附表4）和《編織袋庫存日（月）報表》（見附表5），對存在質量問題的原料在帳本上作明顯標記。同時要審核原材料進倉單手續，分類記帳，做到帳物相符。

4.2.8 原料結帳時，由倉管部負責人將所有入庫原材料開據《原料進倉驗收單》（見附錄6），并與計財部進行核對，記帳員與《原材料進出庫存日（月）報有》核對做到帳物相符。

4.2.9 倉管部依據庫容儲存面積，做出《原材料最低庫存表》、《包裝袋最高庫存表》。《原材料庫存日報表》庫存低于最低庫存量時，應通知采購部做好進貨計劃。

4.2.10 車間、筒倉機坑清理出的廢雜料、打掃衛生清理貨位的廢料，一律單獨堆放，按《不合格品控制程序》處理。

4.2.11 倉庫應懸掛滅火器（注明有效期限，并做好檢查記錄），禁煙標識牌，下班鎖好倉庫門，確保倉庫財產安全。

4.3 防護

4.3.1 當產品尚未發貨仍處于公司控制時，倉管部庫管員要對產品進行防護和管理。

4.3.2 庫房保證產品的貯存條件。

4.3.3 倉管部庫管員對產品采取恰當的隔離和標識，予以區別。

4.3.4 倉管部庫管員定期檢查和報告保管產品的質量狀況，發生錯用、丟失、損壞、變質等質量問題時，要及時向部門領導報告。

5 相關文件/支持文件

5.1 《原料最低庫存表》

5.2 《編織袋最高庫存表》

6 記錄

6.1 表1《欠、退、換料備查登記表》（見附錄1）

6.2 表2《票碼登記表》（見附錄2）

6.3 表3《產品進銷存日（月）報表》（見附錄3）

6.4 表4《原料進出庫存日（月）報表》（見附錄4）

6.5 表5《編織袋庫存日（月）報表》（見附錄5）

6.6 表6《原料進倉驗收單》（見附錄6）

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客家人

兄弟，附件呢？沒有哪些可很不完善

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沒看懂，后面的呢？

wypmh113

謝謝樓主了！學習了很多，感覺我們這里的庫管就是傻子，什么都不管！只知道卸貨！！！