品管手冊

再見新月 · 發表于 2007-10-16 11:56:37

一、品管員崗位職責
（一）、原料包裝物驗收職責
1、大宗原料抽樣要求
（1）負責對到貨的40%抽檢
A．品控員收到采購部洽談單后應立即抽樣。
B．在抽樣時進行感觀指標檢驗。內容包括：包裝、顏色、氣味、蟲情、霉變、結塊、雜質、是否打濕、污染、參假、等因素。
C．到貨車每車一個樣，感觀合格后應在洽談單上寫上同意入庫并簽名。以便讓庫管及時安排卸貨。在卸貨過程中品控員一定要對車中間及車底原料再次進行抽檢，發現問題立即停止卸貨，再次做更詳細的抽檢然后作出處理意見，并立即向領導匯報。
D、感觀不合格原料立即當場拒收，不得入庫。特殊情況卸貨應掛禁用牌。
2、小料抽樣要求：
（1）添加劑（袋裝）40%抽檢，桶裝N開方抽檢（N為到貨件數）必須開桶上、中、下抽檢。
（2）、抽樣時進行感觀指標檢驗。內容包括：包裝、生產商、產地、含量、顏色、氣味、結塊、是否打濕、進口原料還得查看進口允許證號等因素。
（3）、結果處理同大料。
3、編織袋標簽抽樣要求：
（1）、編織袋
A. 2‰抽樣

B. 樣品要有代表性, 當場抽樣檢測.
（2）、標簽
A.每扎中隨意抽兩張,每個品種抽出一扎(清點是否夾雜是否參雜其它的品種)
編織袋、標簽驗收過程中，必須對尺寸、重量、版面、文字、印刷效果、摔打實驗、折疊實驗等逐一進行檢測。
（二）、原料庫房管理
1、每天巡查大料、小料庫房，觀察其光線、通風情況，觀察原料有無發酵、變味、發霉、生蟲、結塊、發熱等變化，觀注天氣溫度、濕度。
2、對庫存高危原料（動物蛋白原料、米糠、油脂、大豆磷脂、氯化膽堿等）要定期抽檢，一星期一次。米糠采取限量采購進行控制。
3、監督庫管對原料存放及原料領用
1)原料是否墊托盤
2)原料袋口是否朝內，有無散落。
3)貨堆間間距是否為30CM以上。
4)原料是否先進先用，使用是否正確
5)特殊情況時是否按品控要求執行
6)每堆貨物標識是否清楚。內容包括：原料名稱、到貨日期、數量、供應商等
7)庫房是否理潔，每天領料結束，是否及時清掃。
8)刮風下雨檢查庫房內外貨堆有無漏雨情形，及時監督相關人員進行處理。
4、成品入庫及發貨管理
1)成品入庫前都必須查看包裝、標簽、縫口是否合格
2)必須對每一批成品有感觀檢測記錄，包括：顏色、氣味、粒度、均勻性、雜物等。
3)合格成品必須符合三個條件：噸包核算、小料盤點、理化指標均合格，然后開具成品檢測報告，理化指標由化驗員出具。品控員應經常抽檢噸包核算、小料盤點，
　　　　　　　　　
生產計劃噸數－包數＊每包重
噸包誤差=　————————————————＊１００％
生產計劃噸數
理論用量－（昨日桶存＋今日領用－今日桶存）

　小料盤點誤差＝　—————————————————————＊１００％

理論用量

4)成品發貨必須嚴格按先生產先發貨原則，品控員要經常抽檢。
5)發貨時成品生產日期不能超過１５天，超過１５天的發貨前必須要求相關人員進行處理（換標簽或返工），否則不能出廠。
6)同一品種同一規格發貨時不應出現三個以上生產日期，品控員要經常抽檢。
7)品控員要經常巡視成品庫房，及時發現雨淋、鼠咬等現象。監督及時清掃撒落成品及每天清掃庫房。
8)品控員要經常檢看成品標識是否正確。
9)刮風下雨檢查庫房內有無漏雨情形，及時監督相關人員進行處理。
（三）、生產過程監控
1、原料轉運及使用是否正確，投料過程中督促工人及時拾起結塊、發霉、雜物等。
2、原料倉應與原料一一對應。品控員應抽查投料工所投料與配料員所轉倉號的一致性。換投其它原料品種應注意中間機器的清理時間，以免造成部分混倉，特別是需粉碎原料與粉料之間的清理時間。
3、不定期抽查永磁筒清理工作，監督做好原料清理篩的清理工作。
4、督促工人每天粉碎前認真檢查篩片有無破損，是否按要求使用篩片。每粉一批原料配料員都應到倉頂取樣，檢查粉碎粒度，品控員每天做至少兩次篩分實驗并做好記錄。
5、對于新配方，品控員要對配料員向電腦中所輸配方進行促一核對，每天開機前配料員應檢查原料倉與原料的一一對應性，以免由于個別倉的變換導致配料錯誤
6、監督投小料：對每批小料稱量、分類擺放準確，按照配料員及指標燈及時準確投料，投料一定要完全，袋內一定要干凈，有灑落及時清理并全部投入。
7、品控員要經常對油脂進行氣味辨別，保證合格油脂的使用。并且嚴格按配方要求量添加。關注特殊情況下配合使用是否正確。
8、混合工序的控制：配料員要嚴格執行配料混合時間，不得隨意縮短或延長。并且每半年送化驗室抽查一次混合均勻度。
9、品控員要密切關注制粒工段的各參數（制粒溫度、壓力、轉速等），嚴格按工藝參數標準執行。
10、經常查看成品溫度、含粉率、粒度均勻性、硬度等，經常查看分級使用是否正確，發現問題必須及時解決，解決不了的立即向領導匯報。
11、成品打包：每種料前二后一必須回機處理，前十包質量需密切關注，發現異常立即調整。檢查包裝袋、標簽、料號是否相符，生產結束后剩余編織袋交回倉庫必須準確。
12、成品碼垛必須整齊，十二個一列，每堆必須有準確、鮮明的標識。

（三）、檢驗程序：
1、采購部開洽談單到通知貨，注明到貨原料之品種、數量、供應商等。
2、品控員接到貨通知后，立即安排抽樣，并對貨物進行感觀鑒定。感觀鑒定內容：顏色、氣味、霉變、蟲情、受潮、雜質、容重、鏡檢等并作記錄。
3、感觀鑒定處置：
不合格：可降級使用，則送化驗并通知采購。

不可使用，下達拒收單。
以上兩種情況只允許通知采購部，品控員不準直接告訴供應商。
合格：送化驗室檢驗。
4、化驗單出據
化驗室經化驗后將所測結果出據正式報告
5、原料使用：只有經品管部檢驗，并認可可使用的原料方用于生產，并遵循“先進先出”的原則。
6、原料拒收：凡品管部檢驗不合格不予使用的原料，應立即拒收，并退出廠區，并置于廢料區，掛牌標識。
二、原料抽樣檢測方法
（一）、抽樣總體原則
1、依據方法：順序抽樣法，系統抽樣或參昭GB5491。
2、采樣工具：國家糧食系統用扦樣器。
3、取樣部位：
A、袋裝：對角線
B、塊狀：中心部
C、料堆：四角、中心及底部，四周
D、散裝：上、中、下層及角落選點
E、液狀：不同深度分層取樣
F、桶裝：上、中、下分別選點
4、采樣：將取樣扦槽口朝下，從包的一角水平向包的對角，然后轉動取樣扦至槽口朝上取出，每包采樣次數一致，或拆包采樣。
5、抽樣概率：大料30%，小料根號開方。特殊情況下100%抽樣
6、樣品數量：大料1000克，小料200
克。
7、分樣：目前實驗室用的是四分法。
8、記錄：樣袋注明品名、批號、數量、供應商等
9、樣品留存：大料三個月、添加劑六個月。
（二）、抽樣時注意事項
1、取樣注意安全
2、取樣必須攜帶有取樣器，透明塑料樣品袋，記號筆等工具。
3、樣品之采取應力求隨機、廣泛、以期具有代表性。
4、抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并留樣以備檢查500---1000g.
5、若每批應商及運送數量太大，應酌予分批并分別取樣。
6、應視供應商及運送者的信譽，實際的品質及運送狀況彈性調整抽樣次數。特別是一些私人供應商或一些非規模化生產的原料。
7、抽樣過程式應用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質，發現品質變異時立即處理。
（三）、30%取樣檢驗
1固體原料
汽運包裝原料（添加劑原除外）到廠，應對所有外圍包裝袋抽取（頂部須上車抽取）樣品，卸車時在車中間及車底還要適當抽取樣品。包裝玉米原則上應同供應商打開側廂板進行抽樣檢查，散裝玉米則用散裝取樣器分至少五個不同位置抽取樣品，取樣點不少于30%包裝袋，樣品重量不少于1公斤。
2添加劑類和液體原料
（1）對添加劑類和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來貨總包/桶數的開方數取樣。
（2）液體原料應以液體取樣器取樣，樣品數量以一批一袋（大約1公斤）為原則。
（3）油罐車轉運之液體原料應自上方開口取樣。
（4）應于不同深度取樣。
3樣品標識和檢測
（1）取樣所得樣品，應馬上作好存放，然后送到化驗室化驗分析。
（2）每車原料中所抽取樣品，外觀品質若無異常，則將樣品混合好，在袋上記錄車號、供應商名。若發理部分包裝袋內原料異常（顏色，氣味、霉味等）則應用記號筆在異常袋上作上記號，同時將正常與異常原料分包裝在不同的樣品袋，記錄車號、供應商名，計算異常袋數占取樣總數的百分率。全部樣品帶回化驗室，以備進一步檢驗。
（3）從車上取回的30%原料樣品應不少于1公斤（添加劑原料約200g）送檢驗室后，感觀判定（顏色，氣味、霉變、摻雜質等）及玉米、次粉水分，豆粕尿酶活性等需馬上檢測得出結論。
(4) 對于感觀不合格原料，要及時通知采購部進行處理，理化指標的判定按企業原料標準及符合原料標準的合同執行。
（5）雨雪天氣到廠未蓋逢布的原不予取樣，立即通知采購部一律退回，并填寫退貨記錄表。
（四）、 100%取樣檢驗（特殊原料時執行）
1、目前要求100%取樣的原料有國產魚粉以及在30%抽樣過程中發現異常時加大抽樣
2、 100%取樣系在卸貨過程中實施，取樣人員在卸貨中應全程在場監視取樣。
3、對于弄虛作假，故意把品質低劣、不合格的原料碼放里層進行蒙騙的供應商，應當場退貨，留樣報告上級主管。
4、對散落在車廂內的原料，應視車廂的清潔程度決定是否掃下車。
5、 100%取樣檢查過程中發現品質異常原料，需要取樣，并送回檢驗室以備核查。

三、原料使用管理
1、原料使用除品管部另有通知我，均應嚴格按先進先出原則。
2、使用前品質確認：
1）品管部經理及指定人員應經常巡視原料倉儲情況，及時了解現場實際作業情況，先期發現問題，掌握問題并解決問題。
2）品管員應每日巡視倉庫，并每半月抽樣送化驗室化驗分析，主要為一些高危原料。
3、原料進倉
1）品管員根據先進先出原則和庫存原料的實際品質變化情況，安排原料的使用順序，品管員也要有效監督。
2）品管員應每日檢查準備投料使用的原料品質杜絕不合格原料進倉使用。
3）如原料必須按比例摻用，投料員應按品管部指定方法投料，應按品管部下的通知辦理，同時要有指定人員監看作業。
4）發現有結塊、雜質、品質不良時，投料員有權停止下料，并通知品管、采購部協助處理。
5）原料卸料完畢，卸料口環境必須清理干凈，以免混料發生。
6）投料員每天必須把計劃下倉和實際下倉的原料品種、數量、原料進倉的倉號認真記錄下來。
4入倉取樣
1）原料于入倉作業開始時，生產部操作人員應查看無誤。
2）生產部主管應經常巡視，以確投料無誤。
5查倉作業
1）生產部操作人員應每小時查看一次原料，并作成原料巡視記錄日報表，如發現有原料相混情形，應通知控制室立即停止使用，并反應主管及通知品管部協助處理。
2）生產部控制員及品管員應經常復核查倉作業。
6添加劑
對預混料每天生產實后要及時進行小料盤實，品管人員要對生產人員的盤實進行復核并且將及時計算誤差。

四、發貨原則
本公司成品保值期全價料濃縮料三個月，預混料半年。
一年以春夏和秋冬為兩類季節周期。[注：春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至次年4月14日。]
為提高客戶服務質量，特對成品庫房管理作如下規定：
1、成品發貨時應嚴格按先生產先發貨的原則。
2、每批貨物在發貨時，發貨員應查看標識卡具體生產日期，發貨完后及時收起和妥善保管好標識卡。
3、每天必須及時合理地安排成品裝車，原則上按成品先到先裝、先成品后原料的原則，特殊情況靈
五、飼料正確混合的品質保證措施
1、定期請技術監督局來公司校大、小秤，每天校小秤。
2、每天對混合系統進行栓檢查以保證其預期混合效果。
3、記錄和確認混合時間。混合時間從最后一種原料加入時算起。
4、定期對混合機進行檢查。檢查項目主要包括混合設備是否臟、亂、差。
5、要清楚地知道混合機生產廠家的說明和推薦。其內容包括：混合機的裝載能力，混合設備的速度，混合時間以及混合維修等。
6、料的添加要按重量從大到小的原則，小料最后添加。

7、如果添加油脂，則要等其它原料混合1-2分鐘后再添加。
8、定期進行混合均勻度的測定以確定營養成分的一致性以及混合時間。
9、通過對原料的檢查和控制而清楚地知道原料的物理性質。
10、定期對配方進行核查。
11、清楚知道加藥飼料的正確清洗和排序程序。
12、保管好飼料混合的有關資料。
13、抽混合飼料的代表樣，肉眼評估其混合均勻性以及定期分析其營養成分含量。
14、實施對機械的預防性維修和保養。
15、每天保持廠區良好的衛生狀態。
六、生產部原料粉碎粒度檢驗操作程序

粉碎粒度判斷標準

原料名稱	過篩比率		備注
原料名稱	8目（≥）	20目（≥）	備注
玉米	99.95%	82%～80%	8目篩上物不得大于六分之一以上顆粒
豆粕	100%	85%～82%
棉粕	99.5%	90%～88%
菜粕	100%	94%

控制員如發現粒度與標準不符，應立即停機調試修理，保持粉碎原料為合格品。控制員對玉米的篩分檢查每天至少應進行一次，并作好記錄和簽名，值班經理和QA抽查。

全價料打包抽重程序
一、
測量器具校核
用一標準重量砝碼來校核稱量臺秤，來調節打包A、B線打包稱。
二、抽重規則：

1．正常時，每品種開始前10包，每包必須抽重，穩定后每托盤抽2包稱重，并作記錄。
2．正常時，如抽包重量波動范圍較大；或空壓機器壓不穩定時需每包抽重，直至穩定后恢復“1”抽重方法

三、品管部抽查頻率：
1．
每周對A、B打包線各抽查一次。
2．
每批次生產噸位在10噸以上，需抽重包數30件。
3．
每批次生產噸位數小于10噸時，需抽重包數10件。

四、重量要求：

平均值40kg時為39.85～40.30kg ，［袋重0.120kg］；20kg為20.00～20.20kg，
配方管理程序
1.
由營養博士設計出配方后打印，核對無誤后在每張配方上簽字確認，并填寫《配方更換登記表》上的更換配方原因。
2.
配方交給品控員，品控員認真核對，確認有無新配方、有無新原料的使用，核對配方的總重量是否正確。
3.
由品控員把配方交給值班經理，并填寫《配方更換登記表》上的開始使用日期和接收日期。
4.
由值班經理把配方輸入電腦，在五天內輸完并核對，抄寫生產用的小料稱料單。
5.
由品控員重新核對輸入的配方，并校對小料的稱料單，配方收回時填寫《配方更換登記表》的回收時間。
6.
品控員交回配方給品控經理保存配方，如財務借用配方則登記借還日期。
7.
在日常工作中，由品控員、值班經理抽查生產部電腦中的配方是否正確。

計量器具管理程序

計量器具的準確性直接關系到公司產品質量，為保證公司產品的質量，遵守《計量法》有關規定，特制定以下程序。
1．
建立公司計量器具一覽表
2．
各計量器具設專人兼職進行管理，各負責人負責校驗及準確性維護。
3．
校驗周期：各設計量器具負責人根據實際生產和實驗要求進行校驗并監督檢查完成。
具體內容包括：

1）周期性內檢：主稱每周校正一次，主稱傳感器出現故障經修復校驗正常后方可使用。
全價料稱與預混料稱每天校驗并做好記錄。

實驗室的粗蛋白蒸餾儀每天校正。
測定水分含量溫度計每周校驗一次。
天平每天校驗零點，分光光度計、水浴鍋、酸度計每月校驗一
2）周期性外校：對于需強制校驗的設備，由執行負責人報總負責人批準后，按法規規定之前進行校驗，并保存校驗結果，對校驗不合格器具負責修理校正。
4．
發現偏離正常誤差范圍時，要立即停止使用，并報計量執行負責人處理，只有正常稱和設備才能用于工作。
5．
對于公司新增計量器具需立即登記入冊，并按公司規定計量程序運作。
6．
QA/QC人員將定期或不定期檢查稱的工作狀態和準確性，個工作人員應如實反映情形并全力配合工作。
7．
總負責人及執行人及時學習有關法規、政策，保持公司計量工作的合法性、有效性，并負責對計量執行人的培訓督導及實施。
8．
強制檢定的計量器具需做好標識，內容包括：檢定日期、有效期、下次檢定時間、負責人。

成品庫存期及檢查程序

為更好的配合銷售，品管在日常庫存成品的檢查基礎上，將其程序化并將成品庫存期進行限制，以保證產品質量，維護公司利益。
一．
庫存成品的抽查日期
春、夏季每周一次，秋冬每半月一次。春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至次年4月14日。
二．
成品庫存期：