飼料不合格品的處理方法方面的程序文件

zengqinwu

請問誰有關于飼料不合格品的處理方法方面的程序文件

AQ

不合格品的控制程序
1目的
為使飼料不合格品處于受控狀態(tài)，以防誤用或誤發(fā)不合格品，制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司購進的飼料原料、飼料生產(chǎn)過程中的半成品、成品(包括預混料產(chǎn)品)。
3職責
3.1質(zhì)管部負責市場退料的審批。
3.2質(zhì)管部負責“原料收貨標準”、“企業(yè)標準”的制定。
3.3質(zhì)管部負責原料、生產(chǎn)過程、成品不合格品的評審(必要時請生產(chǎn)部、原料部參加)。
3.4質(zhì)管部負責不合格品標識及落實情況的檢查、監(jiān)督。
3.5生產(chǎn)部負責不合格品標識策劃、落實與維護。
3.6生產(chǎn)部負責按質(zhì)管部提供的不合格品處置方法對不合格品進行處置。
4工作程序
4.1不合格原料控制
4.1.1購進原料的檢驗和評審
4.1.1.1收貨員在30%抽樣作業(yè)過程中，對感觀不合格原料(如霉變、雜質(zhì)超標等)進行標識，以便100%抽樣作業(yè)時剔除。
4.1.1.2抽樣員對30%抽樣作業(yè)的樣品按30%作業(yè)原料檢測項目之規(guī)定進行檢測(預混料原料主要感官其色澤、細度、流動性、均一性)，檢測結(jié)果若不符合公司“原料收貨標準”，向質(zhì)管部經(jīng)理報告后在“30%原料化驗原始記錄”上標識，同時開具“30%檢驗報告單”，“30%檢驗報告單”上注明此原料不符合“原料收貨標準”須作相應處理使之符合收貨標準后方可使用或退貨的信息，并將“30%檢驗報告單”及時傳遞到原料部。
4.1.1.3對質(zhì)管部在“30%檢驗報告單”上注明下列建議的，由原料部與供方及飼料生產(chǎn)部對質(zhì)管部建議協(xié)商同意后，原料部在“30%檢驗報告單”上簽字確認，飼料生產(chǎn)部按質(zhì)管部建議對該原料作相應處理，質(zhì)管部負責對原料處理進行監(jiān)督。
a對水份含量超標、發(fā)熱的原料，經(jīng)烘干、晾曬達到標準后使用。
b對雜質(zhì)含量超標的原料，經(jīng)過篩去雜質(zhì)后使用。
c對生蟲原料經(jīng)熏蒸并放氣10天后使用。
d對可扦樣挑選的 扦樣員挑選后使用。
4.1.1.4扦樣員對30%檢測合格的原料進行100%扦樣作業(yè)(預混料原料100%扦樣作業(yè)主要對其外包裝(是否受潮、破損等)進行檢測，并通過手摸方式發(fā)現(xiàn)袋內(nèi)原料是否有結(jié)塊等現(xiàn)象)，對感觀不合格的原料進行標識，并通知倉儲主管將有不合格標識的原料分開在某一區(qū)域，及時在該區(qū)位施加不合格檢驗狀態(tài)標識。
4.1.1.5化驗員對100%扦樣作業(yè)原料樣品按規(guī)定化驗項目進行檢測，檢測結(jié)果若不符合公司“原料收貨標準”，由扦樣員開具“退貨通知單”經(jīng)品管經(jīng)理審批后作退貨處理，同時在“100%原料原始記錄”(“預混料化驗原始記錄”)上標識，并將“退貨通知單”及時傳遞至采購主管，同時通知倉儲主管將原料檢驗狀態(tài)標識由待檢狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)椴缓细駹顟B(tài)。
4.1.2不合格收貨標準原料的處置
4.1.2.1對經(jīng)質(zhì)管部檢驗不符合收購標準的原料：
ａ?常規(guī)性采購原料、黃曲霉超標原料，由原料部通知供方將原料拉回。
ｂ?非常規(guī)性采購原料（如公司帶款提貨），由原料部、預混料采購科請示總經(jīng)理、預混料生產(chǎn)部經(jīng)理指示收貨的原料，質(zhì)管部安排此批原料進行適當處理后使用。
4.1.2.2根據(jù)總經(jīng)理同意收貨的指示，質(zhì)管部負責制定此批原料的處置方案。
4.1.2.3各飼料、生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)管部制定的處置方案進行實施。
4.2工序過程中不合格的控制
4.2.1原料投用
4.2.1.1對錯投同品種不同營養(yǎng)指標的原料或所投原料進入另一倉中的，主控期員（配料工）應立即停止配料作業(yè)并通知生產(chǎn)組長、車間品保。
4.2.1.2生產(chǎn)組長安排人員將投錯的原料從倉中扒出或放出并作標識。
4.2.1.3質(zhì)管部對錯用（投）的原料作出評估。
a對于可以分清的原料，生產(chǎn)部負責進行分清處理，分清后的原料重新投料使用。
b對于不可以分清的原料生產(chǎn)部負責將其混合，并由品保員取樣送化驗室進行營養(yǎng)指標的檢測，質(zhì)管部根據(jù)檢測結(jié)果單獨做配方使用或由原料部作變賣處理。?????
4.2.1.4品保員對原料錯投（用）及處置情況在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報表“上作記錄。
4.2.2原料粉碎
4.2.2.1發(fā)現(xiàn)原料粉碎走生或粉碎粒度偏粗，主控員（配料工）應停止作業(yè)，主控員、看倉員在“車間運行記錄”和“中心料倉料況報告”上作記錄，并告知相關人員。
4.2.2.2生產(chǎn)部安排人員將此原料放出，重新粉碎后使用。
4.2.2.3品保員將相關情況記錄在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報表”上。
4.2.3配料
4.2.3.1對配料誤差超過質(zhì)管部允許誤差范圍的，主控員將此批料混合均勻后，單獨分倉放置并在“主控室運行記錄”和“中心料倉料況報告”上作標識。
4.2.3.2質(zhì)管部根據(jù)配料實際念頭作出相應評估，并提出處置方案。
a在誤差允許范圍兩倍之內(nèi)，在生產(chǎn)同品種飼料時作回機處理。
b在誤差允許范圍兩倍之外，質(zhì)管部根據(jù)實際化驗結(jié)果，做配方回機（必要時請示專家組）。
4.2.3.3若預混料發(fā)生配料過程中的差錯，應立即分開堆放，并作標識，由預混料生產(chǎn)部經(jīng)理制定處理方案。
4.2.3.4對事后（已混合）發(fā)現(xiàn)預混料配料有誤的，應立即停發(fā)成品并作醒目標識（單獨放置），經(jīng)預混料生產(chǎn)部經(jīng)理或品管主管評審后向?qū)＜医M請示處理方法。
4.2.3.5對于錯加或漏加添加劑的料一律作回機處理，此料從料倉放出后應單獨堆放并作醒目標識。
4.2.3.6質(zhì)管部對錯加或漏加添加劑的料作出評估（必要時向?qū)＜医M請示），并制定回機方案。
4.2.3.7生產(chǎn)部按照質(zhì)管部制定的回機方案安排回機，質(zhì)管部負責監(jiān)督。
4.2.3.8品保員負責將相關情況記錄在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報表”上。
4.2.4制粒、冷卻、破碎和包裝
4.2.4.1對制粒、冷卻、破碎和包裝工序中發(fā)現(xiàn)不符合要求的成品單獨堆放并作標識。
4.2.4.2質(zhì)管部對具體質(zhì)量問題進行評審。
a制粒不符合要求，在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時作回機處理。
b冷卻不夠，料溫偏高的成品，延長冷卻時間或重新冷卻。
c破碎不符合粒度要求，在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時作回機處理。
d包裝不合格的成品，重新進行包裝。
4.2.4.3各飼料、預混料生產(chǎn)部按照以上要求作相應的處置，質(zhì)管部負責監(jiān)督。
4.2.4.4品保員負責將相關情況記錄在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報表”上。
4.2.5成品最終檢測
4.2.5.1品保員對取樣員、包裝工所取的半成品、成品進行感觀檢查，并將有代表性的樣品送化驗室進行營養(yǎng)指標檢測，樣品登記在“飼料成品化驗原始記錄”上。
4.2.5.2化驗員根據(jù)“飼料成品化驗原始記錄”上的樣品登記進行檢測，若檢測指標不符合“企業(yè)標準”，則報質(zhì)管部經(jīng)理。
4.2.5.3品保員將此信息及時反饋到生產(chǎn)部、倉儲科（組）、同時出具“暫不出售飼料通知單”，由質(zhì)管部經(jīng)理簽發(fā)。
4.2.5.4倉儲科（給）對此料單獨分區(qū)堆放，并在“成品貨位圖”上作標識。
4.2.5.5品保員對檢測指標不符合“企業(yè)標準”的成品再次多點取樣送化驗室進行營養(yǎng)指標檢測，以核實檢測結(jié)果。
4.2.5.6質(zhì)管部經(jīng)理對經(jīng)核實不合格的成品進行評審作出最終處理意見并簽發(fā)“回制料聯(lián)絡單”。預混料不合格品由預混料生產(chǎn)部經(jīng)理進行評審并作出最終處理意見。
4.2.5.7生產(chǎn)部接到質(zhì)管部“處理意見”后應立即施加不合格標識，并按照質(zhì)管部處理意見進行處理。（預混料生產(chǎn)部生產(chǎn)部按照部處理意見進行處理）
4.2.5.8品保員負責不合格成品處理的監(jiān)督，并相關情況記載在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報表”上。
4.2.6滯期料的控制
4.2.6.1成品保管員負責對庫存成品的檢查，及時發(fā)現(xiàn)滯期料。
4.2.6.2品保員每周一、四檢查成品庫存情況，并認真填寫“庫存成品檢查報表”，庫存在10天以上的報質(zhì)管部。品保員負責監(jiān)督。
4.2.6.3成品保管員負責將庫存超過15天的滯期料（預混料為60天）分開單獨堆放并作標識。
4.2.6.4質(zhì)管部對滯期料進行評審。
a品質(zhì)無變異的成品，質(zhì)管部簽發(fā)“回制料聯(lián)絡單”給飼料生產(chǎn)部。
b品質(zhì)無變異且顧客同意接受的成品，由銷售部簽字認可后方可發(fā)貨。
c品質(zhì)異常不能作回機處理的成品，作變賣或作相應標識。
4.2.6.5生產(chǎn)部按照質(zhì)管部處置要求安排回機或作相應標識。
4.2.6.6預混料生產(chǎn)部滯期料由質(zhì)管部鑒定其品質(zhì)，若品質(zhì)異常，由預混料生產(chǎn)部經(jīng)理負責制定處理方案并報總部批準實施。
4.2.7不合格成品的檢測記錄
4.2.7.1不合格成品需由化驗室化驗檢測的，由品保員在“市場小樣化驗原始記錄”上進行登記。
4.2.7.2化驗員按品保員登記的檢測項目進行檢測，檢測結(jié)果及時登記在“市場小樣化驗原始記錄”上，并及時通知品保員。
4.2.7.3不合格成品不需由化驗室化驗檢測的，由品保員在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報表”上作記錄（不合格原因、不合格品種、不合格數(shù)量、堆放區(qū)位等）。
4.3顧客抱怨料
4.3.1顧客抱怨公司成品在保質(zhì)期內(nèi)發(fā)霉、生蟲等情況，經(jīng)行銷員、技術報務人員到市場調(diào)查屬實后，經(jīng)總經(jīng)理批準后在當?shù)亟祪r處理。
4.3.2若顧客抱怨公司飼料色澤不一、含粉偏多、營養(yǎng)不足等質(zhì)量問題，且飼料在保質(zhì)期內(nèi)還沒有進入養(yǎng)殖場的，顧客可申請作退貨處理。由技術服務部開具“顧客投訴飼料質(zhì)量問題處理申報單”，并在單上填寫退料人姓名、地址、退料品種、數(shù)量以及顧客反映情況、要求等，調(diào)查人員如實填寫并提出處理建議。
4.3.2.1質(zhì)管部對退料進行檢查，根據(jù)退料的實際質(zhì)量狀況，作出處理意見（預混料因其特殊質(zhì)量要求，一般不允許退料）。
4.3.2.2生產(chǎn)部及銷售部主管對此退料的處理意見進行會簽。
4.3.2.3總經(jīng)理對退料的最終處理方法作出批示。
4.3.2.4退料由倉儲科（組）單獨分區(qū)堆放并作標識。
4.3.2.5生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)管部處理意見處理此退料，品保監(jiān)督執(zhí)行。
4.3.3顧客抱怨處理權(quán)限
4.3.3.1對于更換飼料，由副總經(jīng)理決定。
4.3.3.2現(xiàn)金賠償10000元（含10000元）以下，由副總經(jīng)理決定，報總經(jīng)理備案。
4.3.3.3現(xiàn)金賠償在10000元以上，由公司總經(jīng)理決定。
4.4不合格成品讓步接收的控制
???顧客同意購買公司因水分偏高、粉率超標、包裝不合規(guī)范等造成的不合格品，由銷售部和顧客共同以書面形式提出，經(jīng)質(zhì)管部同意并報總經(jīng)理批準后方可讓步出售。
4.5不合格狀況的定期分析
4.5.1質(zhì)管部每月對不合格進行匯總，并將匯總結(jié)果報生產(chǎn)部。
4.5.2質(zhì)管部每月負責組織相關部（室）對不合格狀況進行分析，必要時邀請生產(chǎn)部、原料部、銷售部參加，并形成分析報告提交質(zhì)量分析會。
4.5.3根據(jù)分析結(jié)果相關部門制定糾正和預防措施，并逐層落實。
5引用文件
5.1企業(yè)標準
5.2原料收貨標準
5.3化驗員作業(yè)指導書
5.4品保員作業(yè)指導書
5.5扦樣員作業(yè)指導書
5.6記錄控制程序
5.7飼料生產(chǎn)控制程序
5.8飼料產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序

6記錄
6.1顧客投訴飼料質(zhì)量問題處理申請表??????
6.2待處理原料單???????????????
6.330%原料化驗原始記錄???????????
6.4100%原料化驗原始記錄??????????
6.5預混料化驗原始記錄????????????
6.6飼料成品化驗原始記錄??????????
6.7市場小樣化驗原始記錄??????????
6.8飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報表??????????
6.9庫存成品檢查報表?????????????
6.10超級混合飼料每月抽查報表?????????
6.11暫不出售飼料通知單????????????
6.1230%檢驗報告單??????????????
6.13倉儲滯期料退料單?????????????
6.14退貨通知單????????????????
6.15回制料聯(lián)絡單??????????????
6.16不合格品評審和處理記錄?????????
6.17產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況分析報告

lihuaguo

我覺得既然是程序就應該寫的比較簡單實用，讓人一看就知道。

xmjiancheng

我覺得都不錯..要看個人的情況來定.每個企業(yè)都會不一樣..

紅色心情

不錯呀，挺仔細的，要好好學習。

hfhhp

各有長處?。?！;1s:

任明武

下了,支持一下,多謝了

hfdywj

不錯呀，挺仔細的，要好好學習。

甜玉米

借鑒一下，辛苦了二樓的

jia4519418

很是具體呀