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流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | ||||||||||||
| 進料：收到倉庫的送檢通知單，準備驗收； 查看產(chǎn)品的檢驗報告：要求供應商提供產(chǎn)品檢驗報告； 判定：檢查產(chǎn)品檢驗報告上的各指標是否符合要求； 合格：報告合格再抽樣檢驗； 不合格：通知品管主管； 知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理； 知會采購部：與采購部溝通該供應商提供該批次產(chǎn)品的問題； 抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫； 入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉； 存檔：所有文件檢驗記錄存檔 | 倉管員/檢驗員 檢驗員 檢驗員 檢驗員 品管主管 檢驗員 倉管員 品管主管 采購員 檢驗員/倉管員 倉管員 檢驗員 | 《送檢通知單》 《產(chǎn)品檢驗報告》 《產(chǎn)品檢驗報告》 《原材料內(nèi)控標準》 《送檢通知單》 《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》 《供應商每批供應記錄表》 《送檢通知書》 《原材料檢驗報告》 《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計》 |
品管部：生產(chǎn)過程工作流程表 | ||||||||||||||
流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | |||||||||||
| 原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)； 巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個車間進行巡查，抽檢 檢驗合格：繼續(xù)一道工序； 檢驗不合格：通知主管， 通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報廢； 報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事件提出合理的整改建議； 整改意見：相關(guān)人員對該次事件進行原因分析，提出整改意見； 成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成； 檢驗：對成品抽樣檢驗各指標； 入倉：檢驗合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保存； 存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。 | 生產(chǎn)部 現(xiàn)場QC 現(xiàn)場QC 品管主管 品管主管/生產(chǎn)主管 品管主管/生產(chǎn)主管 生產(chǎn)部 檢驗員 檢驗員/倉管員 檢驗員 | 《原料投產(chǎn)單》 《車間清洗消毒記錄》 《車間品質(zhì)控制檢查記錄》 《生產(chǎn)過程雜物記錄》 《質(zhì)量異常報告》 《整改報告》 《糾正預防措施》 《理化指標檢驗原始記錄》 《微生物檢驗原始記錄》 《產(chǎn)品檢驗報告》 《每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)》 《放行單》 《入倉單》 所有相關(guān)文件 | |||||||||||
流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | ||||||
| 出貨：接到倉庫部通知準備出貨； 檢驗：對照出貨通知，核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標簽； 通知相關(guān)人員：檢驗不合格貨品通知相關(guān)人員； 重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨； 出貨：產(chǎn)品檢驗報告交予物流部，出貨； 存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。 | 倉管員 檢驗員 檢驗員/倉管員 倉管員 檢驗員/物流員 相關(guān)記錄人員 | 《出貨通知單》 《出廠檢驗報告》 《質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》 《產(chǎn)品檢驗報告》 《送貨單》 《產(chǎn)品檢驗報告》 《送貨單》 所有文件記錄 |
流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | |||||||||
| 開始：客戶特別要求或者公司計劃研制新產(chǎn)品； 各項資料的準備：客戶的要求，市場的口味要求，工藝流程圖的制定等； 試產(chǎn)前會議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會議，討論資料的準備狀況，試產(chǎn)需要注意事項； 開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場，提出不良問題要點； 新產(chǎn)品檢驗：檢驗產(chǎn)品的各指標，是否符合要求； 分析：分析對于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對策； 效果確認：根據(jù)改善對策重新試產(chǎn)，逐項確認效果； 新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對新研制產(chǎn)品進行品嘗調(diào)查； 存檔：保存各種記錄文件。 | 品管主管/業(yè)務主管 生產(chǎn)主管/品管主管 品管主管/生產(chǎn)主管 品管主管/生產(chǎn)主管 品管主管/生產(chǎn)主管/業(yè)務主管 品管主管/生產(chǎn)主管 品管主管/生產(chǎn)主管 品管主管業(yè)務主管 | 《設(shè)計開發(fā)方案》 《設(shè)計開發(fā)計劃表》 《設(shè)計開發(fā)評審報告》 《產(chǎn)前會審確認記錄表》 《食品驗收報告記錄表》 《工藝更改申請單》 《 新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表》 《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表》 《客戶滿意度調(diào)查表》 所有相關(guān)文件 |
流程 | 敘述 | 負責人 | 記錄/參考 | ||||||||||||
| 不合格采購品：對外購、外辦進料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品； 不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品； 不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品； 不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同時予以記錄； 信息反饋：當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，品管部通知相 關(guān)人員協(xié)作處理； 不合格品評審：相關(guān)負責人對不合格品進行評審； 處置方式：評審最后定出合適處理措施； 拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕 接收； 返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不 符，但經(jīng)返工后能達到原規(guī)定要求的不合格品稱為 返工品（特點：返工后可能成為合格品。）； 報廢：對有問題產(chǎn)品進行銷毀； 制定糾正預防措施：品管部負責組織原因的分析與糾正和預防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認可； 存檔：所有相關(guān)資料存檔。 | 倉管員 檢驗員 現(xiàn)場QC 銷售部 品管部 制程人員 生產(chǎn)部門 品管部門 相關(guān)負責人 相關(guān)負責人 品管部 品管部 生產(chǎn)部 相關(guān)人員 品管主管 生產(chǎn)主管 | 《原材料檢驗報告》 《產(chǎn)品檢驗報告》 《質(zhì)量異常報告單》 《報廢單》 《糾正及預防措施報告》 |
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