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一、原料采購與管理 | ||||
驗(yàn)收項(xiàng)目 | 序號(hào) | 驗(yàn)收細(xì)目 | 驗(yàn)收結(jié)論 | 存在問題 |
(一) 供應(yīng)商評(píng)價(jià) | 1 | 有原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇程序。 | ||
2* | 有原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。 | |||
3 | 有合格供應(yīng)商名錄。 | |||
4 | 由集團(tuán)總部統(tǒng)一訂購原料的企業(yè)，有以上相關(guān)材料復(fù)印件。 | |||
(二) 原料采購合同 | 5 | 原料采購全部來自合格供應(yīng)商。 | ||
6* | 有原料采購合同。合同中至少應(yīng)對(duì)原料的質(zhì)量、安全衛(wèi)生指標(biāo)及驗(yàn)收方法作出明確的約定。 | |||
7* | 由集團(tuán)總部統(tǒng)一訂購原料的企業(yè)，有采購合同等相關(guān)材料的復(fù)印件。 | |||
（三） 原料品控 | 8* | 有飼料原料及飼料添加劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者供應(yīng)商制定的處于有效期的企業(yè)備案標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)制定的內(nèi)控原料標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
9 | 有原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
10 | 有原料采購與驗(yàn)收程序。 | |||
11* | 有原料供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告或企業(yè)自行檢驗(yàn)的原料檢驗(yàn)報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告。 | |||
12* | 每季度至少要抽取5種原料進(jìn)行1次安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)報(bào)告。 | |||
13* | 不能自檢的企業(yè)有委托檢驗(yàn)協(xié)議和被委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或機(jī)構(gòu)考核證書復(fù)印件。 | |||
14 | 有原料留樣觀察制度 | |||
15* | 有原料留樣觀察記錄。 | |||
（四） 原料進(jìn)貨 | 16* | 有原料進(jìn)貨臺(tái)賬。 | ||
17 | 有購貨票據(jù)和采購合同等相關(guān)憑證。 | |||
（五） 原料倉儲(chǔ) | 18 | 有原料倉儲(chǔ)管理制度。 | ||
19 | 實(shí)施分類存放，有垛位標(biāo)識(shí)卡。不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與屋頂之間應(yīng)保持適當(dāng)距離。 | |||
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