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畜牧人

某公司內部資料 拿來與大家共同學習一下

第一章品管工作流程

第二章崗位職責

第三章原材料的驗收和產品質量控制程序

第一節包裝材料采購、檢驗、入庫質量管理制度

第二節原料的質量控制程序

第三節生產過程的質量控制

第四節檢驗計劃

第四章原材料的驗收標準

(, 下載次數: 952)

第一章 品管工作流程

1、
采購審核

標簽、包裝材料采購前的最終審核定稿。

2、
標準制定

制定和修改《預混料原料質量標準》和《包裝材料驗收標準》。

3、
現場驗收

對原料進行感官檢測，并按操作規程進行合理有效地取樣，杜絕影響產品質量的原料進廠。

4、
批準使用

對合格原料按照采供中心提供的合同號和入庫數量開具《原料批準使用單》。

5、
產品標識

掌握各種原料貨位的品種、數量、質量狀況、儲存時間，負責確定可以投入生產的原料批次。并掛牌標識，填寫《原料記錄牌》。

6、
指導使用

指導倉庫管理員對原料、產品進行合理碼放，對原料正確使用；與生產人員溝通，協調使用不合格原料，使原料使用后不影響產品質量。

7、
生產品控

生產前備料的質量檢查，監督檢查生產作業程序，抽查作業質量。協調生產部處理回機料，控制回機料的生產和儲存，填寫《物品處理表》。

8、
原料評審

負責原料供應商的質量評審，填寫《供應商質量評審表》，完料管理制度；負責不合格品的記錄和評審工作，填寫《不合格品評審表》，以及不合格品的標識和隔離。

9、
質量推進

與采供中心溝通，協調處理不合格原料；負責不合格原料仲裁過程的取樣、送樣和處理過程；將原料質量控制推進到生產廠家。

10、
質量分析

撰寫原料、產品質量分析報告，并向技術部經理匯報質量情況。

11、
質量評定

負責對供方的供貨質量進行記錄和監督，并向采供中心提出提高質量的合理建議。

12、
質量普查

負責庫存原料、產品的質量抽查、普查。負責庫存原料的質量檢驗。

13、
資料存檔

編制并填寫傳遞報表，整理資料，立卷存檔。

14、
確保工藝

負責成品料抽包檢斤，測試定量，定期檢測混合均勻度，保證生產工藝的有效運行。

15、
體系管理

A、
發現品控流程中的不合格項，并發出《糾正預防措施表》并跟蹤驗證；制定原料和產品的《檢驗計劃》，以實施整個產品測量的控制程序；

B、
制定和實施新產品或特殊產品的《質量計劃》，并跟蹤驗證；

C、
組織相關人員對質量管理體系進行定期的內審工作。

第二章  崗位職責

一.品管主管

1.具備的素養：

①
堅持原則，有良好的職業道德，盡職盡責。

②
熟悉原料營養知識和生產工藝。

③
良好的溝通能力，工作主動、認真、負責、積極、熱情。

2.崗位職責：

①
負責制訂原材料的采購、驗收標準和收集整理各種技術指標，品質管理制度的制訂、完善、執行、監督和檢查。

②
安排指導品管工作，通過稽查、統計、現場監督等方式檢查指導各質量環節的品管員和操作員的工作，并不斷督促推進工作，達到對整個質量體系的監控。

③
有計劃地對品管員進行人力資源開發和崗位技能培訓，組織生產人員進行質量培訓，向其他部門宣傳品管知識，加強員工質量意識。

④
制定階段品管作業計劃和方案，組織計劃的實施，負責驗證方案及驗證結論審核，建立原材料、產品的質量檔案并作質量分析，找出質量體系中的問題，采取糾正、預防措施，保證體系的正常運行。隊伍建設和品管體系的實施方法和實踐總結。

⑤
根據原料質量分析報告，及時與原料部溝通，定期對供應商供貨質量進行評審，剔除質量不穩定供貨商。

⑥
協助技術部經理處理質量問題。在原料驗收、中間品和成品等質量控制過程中出現重大問題，下屬不能解決時，以身作則，現場解決，并做好與其他部門的溝通協調工作。

二.原料品管員

⑦
現場驗收原料，按照品管制度，合理有效地取樣，根據原材料驗收標準進行品質感官檢驗，并作出初步判斷。

⑧
對入庫原料進行掛牌標識，確保標識的唯一性和可識別性。負責對庫存原料進行定期檢查：是否有發熱、結塊、霉變、過期現象。發現問題及時處理并向主管匯報。

⑨
負責對包裝物、標簽的驗收。

⑩
負責對原料供應情況進行統計分析：質量穩定供貨商、質量不穩定供貨商

⑪
協調處理不合格原材料，并進行標識和隔離，預防非預期使用。

三.生產品管員

①
掌握各種原材料的質量狀況，負責確定可投入生產的原料批次，負責生產前的質量檢查。

②
對原料使用的各個環節（投料、小料稱量和添加、包裝計量、堆碼、標識）進行嚴格控制和質量監督并作質量記錄檢查。

③
與生產主管對生產中出現的質量事故進行分析查找原因，并及時處理。

④
定期對生產工藝和生產設備進行質量驗證，定期檢測混合均勻度；抽包檢斤，測試定量，有計劃地丟產品進行檢測，并作質量分析。

⑤
組織和生產密切相關的部門和人員不定期開展品質管理活動和競賽，發現質量問題，推進質量改進措施的實施，提高員工質量意識。

第三章  原材料的驗收和產品質量控制程序

第一節 包裝材料采購、檢驗、入庫質量管理制度

一、
目的

為保證生產的及時供應，確保包裝材料品質，減少浪費，方便各崗位人員操作，特制定本制度。

二、
范圍

1、
本制度涉及崗位人員為生產部倉庫班長、采供中心包裝材料采購員、品管中心品管員、原料倉庫保管員。

2、
包裝材料包括珠光膜、鋁箔袋、紙箱、基地袋、內膜、標簽。

三、
職責

1、
生產部倉庫班長：根據需要，向采供中心提交《原材料需求表》，注明所需材料名稱、規格、數量、到貨期限，最后倉庫班長簽字，寫明填表時間。負責材料使用中發現的廢品處理。

2、
采供中心：采購員接表后記錄造冊，然后通知供應商將鋁箔袋和標簽的文字內容傳真至技術部品管核對，品管簽字后傳給供應商，雙方簽訂合同后生產。珠光膜、紙箱、基地袋、內膜一般情況下不作改動，采供中心可直接簽訂合同。

3、
技術部：品管員對供應商提供的傳真與標準對照，核對無誤后簽字交給采供中心。材料到廠后按照《原材料驗收標準》進行檢驗，合格放行；不合格品立即填寫《不合格品評審表》，通知采供中心，經質量負責人批準后處理。

4、
原料倉庫保管員：與品管員溝通，合格入庫；不合格品按品管員要求處理。另作數量方面的清點，按實數入庫。

四、
作業程序

1、
獲取信息：生產部倉庫班長應主動向車間班長詢問生產需求。

2、
制表提交：倉庫班長填制規范的《原材料需求表》，交給采供中心。

3、
記錄造冊：采供中心將表格保存，記錄在冊，以備查驗。

4、
核對傳真：采購員將供應商的傳真交由品管員核對。

5、
簽字回傳：品管員按標準版進行核對，簽字后交采供中心回傳。

6、
簽訂合同：采購員按采購標準語句和品管簽字的傳真件簽訂合同。

7、
到貨驗收：品管員按驗收標準檢驗，合格則放行；不合格則填寫《不合格品評審表》，通知采購員，經質量負責人批準后處理。

8、
倉庫入庫：原料倉庫保管員點數過秤，按品管員要求和實數辦理入庫手續。

9、
廢品處理：在使用過程中發現的廢品，由品管員和原料倉庫保管員清點數量，以《不合格品評審表》的方式通知采購員，采購員按合同處理并報質量負責人批準。

第二節  原料的質量控制程序

一、原料驗收：

1.
運輸必須有遮蓋物，避免日曬雨淋、受熱，車輛應保持清潔。原料不得與有毒物混裝、混運。因運輸造成原料受潮、受污染，使原料無法使用的，品管拒收。

2.
車輛進入廠區前，用取樣器在不同區域內先進行30%取樣，進行感官檢查，若無異常，方可允許進廠、卸貨。

3.
卸貨時監督檢查，并抽取代表性樣品進行感官檢查并送化驗中心檢測分析并留樣。

4.
感官指標：

顏色：典型的、明亮的、相同的顏色。

氣味：清潔的、有特征的氣味，若出現異味：汽油味、腐臭味或焦糊味則表示已被污染或原料的質量受到了影響。

手感：涼爽、無發熱的跡象，傾倒時無異常流動現象。

濕度：松散、無結塊、沒有濕的斑點。

結構：顆粒適當、均勻

外觀：是否與以前的同樣原料的外觀相同或是否與該原料所特有的標準中所描述的外觀一致。

雜質：除了正常原料生產中所不可避免地出現一些雜質外，原料中不應含有其他異物。

原料本身所具有的質地、顏色、氣味、粒度、口感、手感出現明顯的變化不可使用時，品管拒收。

5.
所有袋裝或桶裝原料都應有標簽。對袋裝和桶裝原料應檢查包裝是否完好，標簽與貨物是否相符。如無標簽或標簽內容不規范或內外標簽不一致者，品管拒收。

6.
每批藥物和維生素類原料都應隨貨附一份清晰、規范的《質量檢驗合格證明書》，進口魚粉需有海關的檢驗報告，否則品管有權拒收。

7.
如遇到原料質量與要求的標準不相符合的情況，品管應立即向主管和技術部經理匯報；與原料部采購員聯系并告訴該原料具體的質量問題和處理方法。輕微不合格原料，在不影響產品質量的情況下，經技術部經理同意并調整配方后可以批準使用，且須標記清楚如何使用。對于嚴重不合格原料堅決進行退貨，嚴禁用于生產，具體見《不合格原料處置規定》。

8.
入庫每批每垛原料，必須登記清楚其進廠日期、供應商、產品批號、原料編號、檢驗結果、是否可以使用。且在原料醒目位置掛牌，標明原料名稱、生產廠家、原料編號、可否使用等內容

二、抽樣規程：

（一）、目的：采用科學的取樣方法，使所取樣品具有代表性，樣品質量性狀能反應整批原料質量情況,確保原料質量。

（二）、范圍：所有進廠原料，包括A、B、C三種：

A類：載體、稀釋劑、常量礦物質、微量元素等大宗原料。

B類：維生素、藥物、添加劑等微量添加劑。

C類：液體類原料。

（三）、操作步驟：

1、
器具準備：

1）、取樣器：干燥、清潔無污染，易操作；

2）、樣品袋：干燥、清潔無污染，且能有效保存樣品的自封帶、量杯、移液管等；

3）、刀具：　能輕易劃開包裝的刀具。

4）、鎖扣：　取樣結束后，扣緊袋口用，使原料能保存完好。

5）、不干膠和透明膠帶：取樣結束后，封好包裝。

6）、記號筆：取樣記號，表明該桶（箱）原料已被取樣，盡快使用。

2、
取樣數量：

1）
載體及大宗原料每批取樣不少于40袋，樣重500克以上。

2）
微量元素每批取樣不少于50袋，樣重500克以上。

3）
對于袋裝和桶裝藥物、維生素類原料，每次購入的同一批號的料中任選一袋（桶）取樣。
維生素、藥物、添加劑及液體原料根據具體情況而定。

4）
對于袋裝和桶裝非藥物、非維生素類原料如氨基酸、乳清粉等，每次購入的同一批號原料中任意選3-5袋（桶）取樣，樣重500克左右。

3、
取樣位置：

A類：在貨堆的不同方位選擇取樣區，并設定取樣中心，采用“M”或“Z”形法取樣，在卸貨過程中可隨機取樣；

B類：采用隨機取樣法，石粉第一次取樣采用“X”形或邊緣取樣法。

4、
取樣重量：

A類：每批原料取樣3Kg(1Kg品管留樣，1Kg送化驗室分析，1Kg化驗室留樣)；

B類：每批原料取樣重量0.5Kg，且應為檢驗所需用量的4倍，或據情況而定；

5、取樣操作：

A類：取樣釬槽口向下，從包的一角插向包的對角，樣釬進入3/4料層，然后轉動取樣釬，槽口向上并取出，每包取樣次數一致。

B類：打開包裝袋后用勺子或取樣器取樣，取樣完成后做好密封工作。

C類：用清潔、干燥的開口采樣器從溶器內的全液位采樣，將采樣管慢慢放入液體中，使管內、外液面保持一致，分上、中、下三層進行采樣，到目的樣層時閉上管的上端，提出采樣管，放入清潔的容器中。

5、
樣品混合：按四分法處理樣品，將最終取得的樣品一式三份進行送樣、留樣。

6、
貼具標簽：將樣品貼上“樣品標簽”，封存好送往化驗室檢測。

7、
取樣登記：樣品送到化驗室，作好記錄后簽字，同時交待好有關事項。

第三節  生產過程的質量控制

1.
生產工人憑領料單到保管處領取原料。領料單必須清楚，寫明所領原材料的具體名稱，生產廠家和數量等。核對標簽和包裝袋是否一致，品管員監督檢查。

2.
配料人員每天要對微量配料秤進行檢查、校正、調平衡。

3.
微量元素、維生素、藥物等微量原料，配料人員要嚴格按配方進行配制。稱量前先檢查原料與配方是否一致。稱量發現異常原料應立即向生產主管和品管員報告，并停止使用。

4.
每種原料稱量后，應立刻在配方表上作記號，以區別于尚未稱取的原料。并記錄其生產廠家、生產批號、原料編號等。使原料的使用具有可追溯性。

5.
微量添加劑稱取后應立即蓋好或扎緊袋口。

6.
投料工領用小料前應核對名稱并檢查總重量。根據中控員指令投料。

7.
進倉的大宗原料應根據中控員指令投料。投料過程中發現受潮、結快、霉變的原料應立即停止使用，并向主管和品管報告。

8.
定期進行混合均勻度的測定，確定最佳混合時間，確保變異系數不高于7%。

9.
投料時必須先添加一半稀釋劑或載體，后加微量組分，投放物料次序不得顛倒。

10.
混合量應不得低于設計最大容量的60%，也不得超過最大容量的80%，否則均勻度將受影響。

11.
每批次混合完畢后，卸料要干凈徹底，攪拌器內不應保留有任何殘留物，出產率應為98%～100%，若超出此范圍，應解釋原因，并報告主管。

12.
對配料倉的料要盡量做到當天進料當天用完，特別是上倉的微量元素類。

13.
接料工接料前應先檢查、校對、調試打包秤，檢驗打包秤的準確性。確定包裝的皮重，將打包稱調節至正確的凈重或毛重。核對包裝袋、標簽和產品是否一致，接料時隨時密切注意所接產品的外觀、顏色、粒度、氣味，看是否有雜物，如有異常若發現產品感官異常，及時報告生產主管和品管。每批成品的頭兩包和最后不夠整包的做回機處理。

14.
每班對成品驗重不得少于三次每次不少于10袋，標準包應為：凈重+包裝袋重量，誤差超過±50克者不準出廠，誤差在±50克以內的包數不少于90%。

15.
封口時，縫紉線走線應直，不得有斷線、跳線、封口不嚴等現象，膠帶封口要整潔、美觀，不得有縫包線露在外面。

16.
更換品種時，特別是含有藥物的原料，必須用載體清洗，同時亦對輸送設備清洗。清洗用過的載體能以0.5%加入量用于生產。

17.
生產區的衛生和清理應維持高水平。所有設備如秤盤、投料口、預混料秤等應保持清潔，以防止微量原料遺留。操作人員一律帶防毒口罩。

18.
品管員對于整個過程進行質量監督檢查，杜絕發生質量事故。對稱重進行不定期檢驗；有計劃地對成品進行檢測，并做質量分析。

第四節  檢驗計劃

一、
目的

為使產品始終處于有效的測量和監控狀態中，特制定本計劃以驗證產品要求得到滿足。

二、
適用范圍

適用于技術部品控室和化驗室對質量的測量和監控活動。

三、
職責

1、
化驗室負責檢測設備的可使用性和精確性以及飼料樣品的化驗；

2、
品控室負責制定和修改檢驗計劃，保證測量和監控全過程的有效運行。

四、
檢驗計劃

（一）、原料檢驗計劃

1、
抽檢原料：供貨質量穩定的合格供方提供的原料：如維生素、氨基酸類原料，　

采取兩批樣品取其中一次檢測。

2、
全檢原料：易出現問題的原料，實行每批檢測全部指標：石粉、磷酸氫鈣、微

量元素、魚粉、豆粕、稻糠、膽堿、鹽等。

3、
重點檢驗原料：含有毒有害物質的原料：如微量元素。

4、
以下情況考慮到權威檢測機構對原料進行檢驗：

a)、　供方對我廠的原料檢驗結果有異議時，由雙方送檢；

b)、　我廠無力檢測的原料，但該原料使用量大或在產品中的作用大；

c)、　我廠能檢測的原料，但該原料一段時間未送檢，可考慮送檢以驗

證我處檢測的可靠性。

（二）產品檢驗方案

一、預混料成品檢測計劃（2004）

第四章  原材料的驗收標準

第一節 包裝材料驗收標準：

1.復合袋（珠光膜）驗收標準

1.1材質構成

1.1.1內袋：全新袋60克全木漿紙，重60克，無殘損、節點或受潮霉變等現象。

1.1.2外袋：全新料聚丙烯編織袋；

1.1.3最外層：珠光膜，材質為PP合成紙，重23克，乳白色。

1.1.4其它：復合重為10-12克，封口紙重為2-5克。

1.2外觀：

印刷后OPP蓋光，外袋復合后平整光滑，手感平滑無編織袋的網格感、粗糙感，無氣泡、剝離、折皺現象。封口嚴密無漏縫，粘貼牢固。

1.3重量及尺寸

1.3.1
外袋長度誤差不得小于±0.3厘米，標準18扣：內外袋長度相差不得大于2厘米。

1.3.2下口封條兩端必須長出袋體至少2厘米。

1.4印刷

1.4.1以雙方審核后最后確定的彩稿為準。

1.4.2文字部分完全按需方技術部指定內容制作，印刷準確無誤。

1.4.3批間顏色、布局保持一致（以肉眼無法區分）。

1.4.4色彩鮮艷，不掉色，套色準確，具有較強反光，六個月內在需方正常倉儲條件下不變色，不變質。

1.5破壞性實驗

裝上叁拾公斤石粉以后，從三米平臺上平鋪自由落下至水泥地面后，保持不破。

1.6打包要求

整捆合格品不得夾帶廢品、次品,不同品種、不同批次、不同版本復合袋分開打包。

2.內膜驗收標準

2.1材質構成：全新料制袋，透明無色。

2.2外觀要求：無花紋或小顆粒。

2.3重量：大于26克/個。

2.4厚度：5絲以上，袋的兩個面厚度均勻一致。

2.5尺寸：52厘米×98厘米，誤差小于1厘米；下口封口處寬2.0厘米。

2.6破壞性試驗：拉力均勻，用力拉斷時斷口處不是光滑斷口；每個內膜單獨裝叁拾伍千克水時，可以提起來而不漏水并能保持30秒。

3.鋁箔袋驗收標準

3.1材質：三復合鍍鋁袋26絲厚，或二復合鋁鉑袋22絲厚。

3.2外觀：復膜無劃傷、粘連、異物及分層，輕微折皺小于產品總面積5%，無明顯氣泡及燙傷；無明顯臟污、殘缺、刀絲，文字清潔完整，印跡邊緣光滑，網紋清晰均勻無明顯變形和殘缺。z

3.3尺寸（包括封邊）：長及寬誤差均不大于±2%，封口寬度誤差不大于±2%，，具體尺寸見下表：

3.4印刷：以技術部最終簽字確認件為準；印刷準確無誤，色彩鮮艷亮麗，套色準確，整潔。批間顏色布局保持一致（以肉眼無法區分）。

3.5破壞性試驗：裝上標量石粉以后，從六米高度平托自由落下，掉在平坦的水泥地板上，保持不破。

3.6打包：成品包裝標識正確，符合需方要求；整捆合格品不得夾帶廢品、次品；不同品種、不同批次、不同版本分開打包。

1.
標簽驗收標準

4.1材質構成：以80克/平方米銅版紙，加國產膠制作。

4.2外觀：表面光滑雪白,顏色鮮艷。

4.3尺寸：10×15cm。

4.4文字印刷內容：以技術部最終簽字確認件為準。

4.5印刷：印刷準確無誤，套色準確，邊框居中；批間顏色、布局保持一致（以肉眼無法區分）。

4.6粘度：不干膠黏度適中，既易從原底版上揭開，又能保證在目標物上粘貼牢固。

4.7打包：整捆合格品中不得夾帶廢品、次品；不同品種、不同批次、不同版本分開打捆、打包。

5.基地袋驗收標準

5.1材質和外觀：整袋為全新料，無折皺現象，封口嚴密無漏縫；內膜透明無色，無花紋和小顆粒，用力拉斷時斷口處不是光滑斷口。

5.2尺寸：50×83厘米，誤差小于0.5厘米；下口封口處寬2厘米；內膜52×94厘米，誤差小于1厘米，厚4絲以上。

5.3重量：外袋大于60克，內袋大于20克，整袋總重大于80克。

5.4印刷：文字部分完全按需方技術部指定內容制作，印刷準確無誤；批間顏色、布局保持一致；色彩鮮艷，不掉色，套色準確，具有較強反光，六個月內在需方正常倉儲條件下不變色。

5.5破壞性實驗：裝上貳拾公斤石粉，從六米高度平托自由落下，掉在平坦的水泥地板上保持不破；內膜單獨裝貳拾公斤水時，可以提起來而不漏水并能保持30秒。

5.6打包要求：整捆合格品不得夾帶廢品、次品。

6.包裝箱驗收標準

6.1規格和材質

6.2印刷：文字部分完全按需方技術部指定的內容制作，印刷準確無誤；批間顏色、布局保持一致（以肉眼無法區分）；色彩鮮艷，不掉色，套色準確，具有較強反光，六個月內在需方正常倉儲條件下不變色。

7.白簽驗收標準

10mm×54mm;單排，圓角（直徑4mm），無齒線；間隙3mm；正常粘貼，無開裂，開掉現象。8.碳帶驗收標準：

60mm×153mm；卷芯直徑25.4mm；符合雙方指定樣品標準。

7.不合格原料的處置規定：

一、目的

為使不合格原料能得到有效的控制，特制定本規定以保證最終產品質量。

二、適用范圍

適用于技術部對質量的控制，采供中心對不合格原料的處置。

三、職責

1、
技術部負責不合格原料的檢測和判定。

2、
采供中心負責不合格原料的處置。

四、處置規定

（一）、輕微不合格

定義：所購進的原料不符合質量標準，但直接使用或通過采取某種措施后仍可保證最終產品的質量。

處置：經技術部經理批準，品管判定讓步接受，采供中心告知供方采取措施確保質量。

（二）、嚴重不合格

定義：所購進的原料不符合質量標準，對最終產品有重大影響。

處置：技術部品管判定退貨，采供中心執行并告知供方確保質量。

（三）、部分原料輕微不合格與嚴重不合格指標規定輕微不合格原料判定區間：